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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002015
Monto de la Factura
₲ 25.173.375
Nro. de Orden de Pago
20138176
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.795.177
IVA
₲ 2.288.489
Retención DNCP
₲ 89.709
Retención IVA
₲ 686.547
Retención Renta
₲ 457.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.144.244
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
4824
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56967
Monto Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.887.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.183.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande