- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001980
Monto de la Factura
₲ 37.465.439
Nro. de Orden de Pago
20135678
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.925.976
IVA
₲ 3.405.949
Retención DNCP
₲ 133.513
Retención IVA
₲ 1.021.785
Retención Renta
₲ 681.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.702.975
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
4824
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56967
Monto Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.887.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.183.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande