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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002002
Monto de la Factura
₲ 24.542.692
Nro. de Orden de Pago
20137495
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.224.077
IVA
₲ 2.231.154
Retención DNCP
₲ 87.461
Retención IVA
₲ 669.346
Retención Renta
₲ 446.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.115.577
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
4824
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56967
Monto Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.887.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.183.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande