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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 45.356.311
Nro. de Orden de Pago
201311716
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.071.377
IVA
₲ 4.123.301
Retención DNCP
₲ 161.633
Retención IVA
₲ 1.236.990
Retención Renta
₲ 824.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.061.651
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5027
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65899
Monto Contrato
₲ 4.154.802.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.882.265.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.609.969.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230708
Nombre de la Licitación
Lp0782-12.Obras de Mejoras de Autoyuda en Distritos de Curuguaty e Ygatimi
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande