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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 57.301.402
Nro. de Orden de Pago
20148470
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.887.983
IVA
₲ 5.209.218
Retención DNCP
₲ 204.201
Retención IVA
₲ 1.562.765
Retención Renta
₲ 1.041.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.604.609
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5027
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65899
Monto Contrato
₲ 4.154.802.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.882.265.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.609.969.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230708
Nombre de la Licitación
Lp0782-12.Obras de Mejoras de Autoyuda en Distritos de Curuguaty e Ygatimi
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande