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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 144.198.674
Nro. de Orden de Pago
20153672
Fecha de Orden de Pago
22-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.575.832
IVA
₲ 13.108.970
Retención DNCP
₲ 513.872
Retención IVA
₲ 3.932.691
Retención Renta
₲ 2.621.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.554.485
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5027
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65899
Monto Contrato
₲ 4.154.802.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.882.265.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.609.969.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230708
Nombre de la Licitación
Lp0782-12.Obras de Mejoras de Autoyuda en Distritos de Curuguaty e Ygatimi
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande