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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 266.388.101
Nro. de Orden de Pago
20143136
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.221.691
IVA
₲ 24.217.100
Retención DNCP
₲ 949.310
Retención IVA
₲ 7.265.130
Retención Renta
₲ 4.843.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.108.550
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5027
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65899
Monto Contrato
₲ 4.154.802.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.882.265.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.609.969.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230708
Nombre de la Licitación
Lp0782-12.Obras de Mejoras de Autoyuda en Distritos de Curuguaty e Ygatimi
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande