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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 302.242.595
Nro. de Orden de Pago
20144565
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.688.912
IVA
₲ 27.476.600
Retención DNCP
₲ 1.077.083
Retención IVA
₲ 8.242.980
Retención Renta
₲ 5.495.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.738.300
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5027
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65899
Monto Contrato
₲ 4.154.802.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.882.265.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.609.969.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230708
Nombre de la Licitación
Lp0782-12.Obras de Mejoras de Autoyuda en Distritos de Curuguaty e Ygatimi
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande