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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 17.834.952
Nro. de Orden de Pago
20145469
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.150.035
IVA
₲ 1.621.359
Retención DNCP
₲ 63.557
Retención IVA
₲ 486.408
Retención Renta
₲ 324.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 810.680
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
4784
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55919
Monto Contrato
₲ 183.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.205.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.787.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande