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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 23.215.043
Nro. de Orden de Pago
20137218
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.021.855
IVA
₲ 2.110.458
Retención DNCP
₲ 82.730
Retención IVA
₲ 633.137
Retención Renta
₲ 422.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.055.229
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4752/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55964
Monto Contrato
₲ 1.884.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.240.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.648.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande