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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000923
Monto de la Factura
₲ 59.606.563
Nro. de Orden de Pago
20135920
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.684.758
IVA
₲ 5.418.778
Retención DNCP
₲ 212.416
Retención IVA
₲ 1.625.633
Retención Renta
₲ 1.083.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4884
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60700
Monto Contrato
₲ 957.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.986.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.516.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande