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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000963
Monto de la Factura
₲ 103.295.033
Nro. de Orden de Pago
20139331
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.231.698
IVA
₲ 9.390.458
Retención DNCP
₲ 368.106
Retención IVA
₲ 2.817.137
Retención Renta
₲ 1.878.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4884
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60700
Monto Contrato
₲ 957.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.986.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.516.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande