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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 23.163.158
Nro. de Orden de Pago
2014218
Fecha de Orden de Pago
07-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.974.871
IVA
₲ 2.105.742
Retención DNCP
₲ 82.545
Retención IVA
₲ 631.723
Retención Renta
₲ 421.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.052.871
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
4746/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55983
Monto Contrato
₲ 1.767.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.481.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.339.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande