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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002131
Monto de la Factura
₲ 20.652.562
Nro. de Orden de Pago
20139011
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.701.458
IVA
₲ 1.877.506
Retención DNCP
₲ 73.598
Retención IVA
₲ 563.252
Retención Renta
₲ 375.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 938.753
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
4746/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55983
Monto Contrato
₲ 1.767.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.481.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.339.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande