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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 83.755.580
Nro. de Orden de Pago
20136689
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.842.962
IVA
₲ 7.614.144
Retención DNCP
₲ 298.474
Retención IVA
₲ 2.284.243
Retención Renta
₲ 1.522.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.807.072
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
4709
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52778
Monto Contrato
₲ 1.521.659.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 815.029.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.031.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande