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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002015
Monto de la Factura
₲ 13.723.951
Nro. de Orden de Pago
20137435
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.427.412
IVA
₲ 1.247.632
Retención DNCP
₲ 48.907
Retención IVA
₲ 374.290
Retención Renta
₲ 249.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 623.816
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
4755/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55917
Monto Contrato
₲ 3.202.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.819.892.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.648.020.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande