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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002065
Monto de la Factura
₲ 217.901.569
Nro. de Orden de Pago
20139692
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.315.813
IVA
₲ 19.809.233
Retención DNCP
₲ 776.522
Retención IVA
₲ 5.942.770
Retención Renta
₲ 3.961.847
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.904.617
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
4755/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55917
Monto Contrato
₲ 3.202.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.819.892.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.648.020.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande