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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 204.200.000
Nro. de Orden de Pago
20144221
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.190.487
IVA
₲ 18.563.636

Retención DNCP
₲ 727.695
Retención IVA
₲ 5.569.091
Retención Renta
₲ 3.712.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4846
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58956
Monto Contrato
₲ 7.130.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.392.237.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.088.801.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande