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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003976
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. de Orden de Pago
20138183
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.897.164
IVA
₲ 6.681.818
Retención DNCP
₲ 261.927
Retención IVA
₲ 2.004.545
Retención Renta
₲ 1.336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4846
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58956
Monto Contrato
₲ 7.130.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.392.237.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.088.801.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande