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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 169.486.000
Nro. de Orden de Pago
20141385
Fecha de Orden de Pago
21-02-2014
Fecha Emisión Cheque
05-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.178.105
IVA
₲ 15.407.818
Retención DNCP
₲ 603.986
Retención IVA
₲ 4.622.345
Retención Renta
₲ 3.081.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4846
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58956
Monto Contrato
₲ 7.130.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.392.237.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.088.801.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande