- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 50.512.000
Nro. de Orden de Pago
20145593
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.520.634
IVA
₲ 4.592.000
Retención DNCP
₲ 180.006
Retención IVA
₲ 1.377.600
Retención Renta
₲ 918.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.515.360
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4846
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58956
Monto Contrato
₲ 7.130.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.392.237.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.088.801.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande