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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003713
Monto de la Factura
₲ 40.180.000
Nro. de Orden de Pago
20136718
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.210.450
IVA
₲ 3.652.727
Retención DNCP
₲ 143.187
Retención IVA
₲ 1.095.818
Retención Renta
₲ 730.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4846
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58956
Monto Contrato
₲ 7.130.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.392.237.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.088.801.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande