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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001797
Monto de la Factura
₲ 38.324.117
Nro. de Orden de Pago
20136508
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.703.534
IVA
₲ 3.484.011
Retención DNCP
₲ 136.573
Retención IVA
₲ 1.045.203
Retención Renta
₲ 696.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.742.005
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4736/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55952
Monto Contrato
₲ 1.642.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.689.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.550.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande