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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 7.429.218
Nro. de Orden de Pago
20139024
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.727.359
IVA
₲ 675.383
Retención DNCP
₲ 26.475
Retención IVA
₲ 202.615
Retención Renta
₲ 135.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 337.692
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4736/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55952
Monto Contrato
₲ 1.642.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.689.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.550.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande