- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002757
Monto de la Factura
₲ 42.276.726
Nro. de Orden de Pago
20136568
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.282.728
IVA
₲ 3.843.339
Retención DNCP
₲ 150.659
Retención IVA
₲ 1.153.002
Retención Renta
₲ 768.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.921.669
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4692
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52746
Monto Contrato
₲ 526.812.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.799.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.169.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande