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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025741
Monto de la Factura
₲ 43.488.103
Nro. de Orden de Pago
201311777
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.379.663
IVA
₲ 3.953.464
Retención DNCP
₲ 154.976
Retención IVA
₲ 1.186.039
Retención Renta
₲ 790.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.976.732
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4692
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52746
Monto Contrato
₲ 526.812.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.799.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.169.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande