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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025752
Monto de la Factura
₲ 36.605.771
Nro. de Orden de Pago
20139936
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.147.524
IVA
₲ 3.327.798
Retención DNCP
₲ 130.450
Retención IVA
₲ 998.339
Retención Renta
₲ 665.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.663.899
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4692
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52746
Monto Contrato
₲ 526.812.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.799.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.169.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande