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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002782
Monto de la Factura
₲ 13.548.240
Nro. de Orden de Pago
20139177
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.268.301
IVA
₲ 1.231.658
Retención DNCP
₲ 48.281
Retención IVA
₲ 369.497
Retención Renta
₲ 246.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 615.829
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
4692
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52746
Monto Contrato
₲ 526.812.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.799.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.169.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande