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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 111.763.545
Nro. de Orden de Pago
201310833
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.285.099
IVA
₲ 10.160.322
Retención DNCP
₲ 398.285
Retención IVA
₲ 3.048.097
Retención Renta
₲ 2.032.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
4878
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60542
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.408.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.399.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande