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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 3.697.200
Nro. de Orden de Pago
201310133
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.915
IVA
₲ 336.109
Retención DNCP
₲ 13.175
Retención IVA
₲ 100.833
Retención Renta
₲ 67.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 168.055
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
4750/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55962
Monto Contrato
₲ 2.546.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.584.896.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.435.330.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande