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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 2.689.457
Nro. de Orden de Pago
20146997
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.435.377
IVA
₲ 244.496
Retención DNCP
₲ 9.584
Retención IVA
₲ 73.349
Retención Renta
₲ 48.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 122.248
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
4750/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55962
Monto Contrato
₲ 2.546.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.584.896.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.435.330.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande