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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00011
Monto de la Factura
₲ 55.635.613
Nro. de Orden de Pago
20139511
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.908.456
IVA
₲ 5.057.783
Retención DNCP
₲ 198.265
Retención IVA
₲ 1.517.335
Retención Renta
₲ 1.011.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VMH S.R.L.
RUC
80022451-5
Número de Contrato
4877
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60551
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.395.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.504.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande