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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002373
Monto de la Factura
₲ 6.130.227
Nro. de Orden de Pago
20137711
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.829.734
IVA
₲ 557.293
Retención DNCP
₲ 21.846
Retención IVA
₲ 167.188
Retención Renta
₲ 111.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
4980
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-63495
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.118.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.439.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230528
Nombre de la Licitación
Lp0767-12.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande