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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 261.000
Nro. de Orden de Pago
20137870
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.343
IVA
₲ 23.727
Retención DNCP
₲ 930
Retención IVA
₲ 7.118
Retención Renta
₲ 4.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.864
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
4704
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52775
Monto Contrato
₲ 395.108.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.257.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.062.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande