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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 15.846.078
Nro. de Orden de Pago
20142362
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.349.055
IVA
₲ 1.440.553
Retención DNCP
₲ 56.470
Retención IVA
₲ 432.166
Retención Renta
₲ 288.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 720.276
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
4704
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52775
Monto Contrato
₲ 395.108.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.257.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.062.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande