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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 15.185.401
Nro. de Orden de Pago
201311650
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.750.795
IVA
₲ 1.380.491
Retención DNCP
₲ 54.115
Retención IVA
₲ 414.147
Retención Renta
₲ 276.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 690.246
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
4704
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52775
Monto Contrato
₲ 395.108.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.257.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.062.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande