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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 24.332.129
Nro. de Orden de Pago
20144309
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.033.406
IVA
₲ 2.212.012
Retención DNCP
₲ 86.711
Retención IVA
₲ 663.604
Retención Renta
₲ 442.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.106.006
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4728/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55978
Monto Contrato
₲ 2.908.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.384.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.714.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande