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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 45.012.025
Nro. de Orden de Pago
20146559
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.759.617
IVA
₲ 4.092.002
Retención DNCP
₲ 160.406
Retención IVA
₲ 1.227.601
Retención Renta
₲ 818.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.046.001
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
4711
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52769
Monto Contrato
₲ 555.817.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.933.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.604.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande