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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 16.201.402
Nro. de Orden de Pago
20138399
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.670.811
IVA
₲ 1.472.855
Retención DNCP
₲ 57.736
Retención IVA
₲ 441.857
Retención Renta
₲ 294.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 736.427
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
4711
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52769
Monto Contrato
₲ 555.817.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.933.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.604.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande