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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 15.288.702
Nro. de Orden de Pago
20143397
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.844.337
IVA
₲ 1.389.882
Retención DNCP
₲ 54.483
Retención IVA
₲ 416.965
Retención Renta
₲ 277.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 694.941
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
4792
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56000
Monto Contrato
₲ 2.220.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.440.256.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.304.191.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande