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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 18.997.334
Nro. de Orden de Pago
201312143
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.202.604
IVA
₲ 1.727.031
Retención DNCP
₲ 67.700
Retención IVA
₲ 518.109
Retención Renta
₲ 345.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 863.515
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4695
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52760
Monto Contrato
₲ 551.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.507.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.126.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande