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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 165.614.895
Nro. de Orden de Pago
20135104
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.559.861
IVA
₲ 15.055.899
Retención DNCP
₲ 590.191
Retención IVA
₲ 4.516.770
Retención Renta
₲ 3.011.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.936.893
Datos del Contrato
Proveedor
CANTE SA
RUC
80025279-9
Número de Contrato
4917
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-61786
Monto Contrato
₲ 165.614.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.614.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.559.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231751
Nombre de la Licitación
Lp0774-12.Adquisición de Herramientas Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande