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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 1.780.363
Nro. de Orden de Pago
201312369
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.612.167
IVA
₲ 161.851
Retención DNCP
₲ 6.345
Retención IVA
₲ 48.555
Retención Renta
₲ 32.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 80.926
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAUSS S.A.
RUC
80017724-0
Número de Contrato
4726/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55956
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.115.882.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.989.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande