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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001- 001619
Monto de la Factura
₲ 20.499.864
Nro. de Orden de Pago
20135402
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.563.186
IVA
₲ 1.863.624
Retención DNCP
₲ 73.054
Retención IVA
₲ 559.087
Retención Renta
₲ 372.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 931.812
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAUSS S.A.
RUC
80017724-0
Número de Contrato
4726/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55956
Monto Contrato
₲ 2.554.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.115.882.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.989.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande