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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001627
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
201312163
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.941.236
IVA
₲ 3.818.181
Retención DNCP
₲ 149.673
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTE SA
RUC
80025279-9
Número de Contrato
5035
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65894
Monto Contrato
₲ 474.292.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.292.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.043.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231604
Nombre de la Licitación
Lp0806-12.Adquisición de Equipos de Seguridad para Líneas Vivas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande