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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000925
Monto de la Factura
₲ 15.343.681
Nro. de Orden de Pago
20137601
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.894.122
IVA
₲ 1.394.880
Retención DNCP
₲ 54.679
Retención IVA
₲ 418.464
Retención Renta
₲ 278.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 697.440
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4821
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56971
Monto Contrato
₲ 941.851.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.680.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.474.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande