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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000938
Monto de la Factura
₲ 20.344.699
Nro. de Orden de Pago
20138389
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.422.680
IVA
₲ 1.849.518
Retención DNCP
₲ 72.501
Retención IVA
₲ 554.855
Retención Renta
₲ 369.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 924.759
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4821
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56971
Monto Contrato
₲ 941.851.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.680.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.474.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande