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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 14.582.706
Nro. de Orden de Pago
201310191
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.205.039
IVA
₲ 1.325.701
Retención DNCP
₲ 51.967
Retención IVA
₲ 397.710
Retención Renta
₲ 265.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 662.850
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
4685
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52759
Monto Contrato
₲ 1.296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.152.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.688.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande