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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003018
Monto de la Factura
₲ 2.237.876
Nro. de Orden de Pago
20147079
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.026.457
IVA
₲ 203.443
Retención DNCP
₲ 7.975
Retención IVA
₲ 61.033
Retención Renta
₲ 40.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 101.722
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
4763/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55948
Monto Contrato
₲ 3.814.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.551.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.893.293.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande