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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 17.737.378
Nro. de Orden de Pago
20139023
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.061.679
IVA
₲ 1.612.488
Retención DNCP
₲ 63.210
Retención IVA
₲ 483.746
Retención Renta
₲ 322.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 806.245
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
4780
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56004
Monto Contrato
₲ 432.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.545.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.062.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande